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LOL外圍2017年度部門決算及三公經費決算公開

來源:作者:發布日期: 2019-09-25

名 稱:LOL外圍2017年度部門決算及三公經費決算公開

一、部門情況

(一)基本情況

1.主要職能。LOL外圍承擔貫徹執行國家有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規;編製全市司法行政工作發展規劃和年度計劃並組織實施;會同有關部門監督、檢查司法行政方麵的法律、法規和規章的執行情況。指導管理全市司法行政係統強製隔離戒毒、戒毒康複工作。製定全市法治宣傳教育和普及法律常識規劃並組織實施,指導全市普法依法治理和法治創建工作,法治宣傳教育和普及法律常識。指導監督全市律師工作和公證工作。指導監督基層司法所建設和人民調解、社區矯正、基層法律服務和幫教安置工作。指導管理全市公共法律服務工作。監督管理全市法律援助工作。負責組織實施全市國家司法考試工作。指導管理全市司法鑒定工作。指導管理全市司法行政係統計劃財務及槍支、彈藥、服裝和警車管理工作。

2.機構情況。LOL外圍13個內設科室,下轄2個二級機構,較上年無變化。

3.人員情況。定編34人,較上年減少2人,為紀委統籌劃編2人。實際在職人員41人(含提前退休8人,不含臨聘人員),較上年減少2人,為紀委劃編2人。離退休人員13人較上年無變化。

(二)當年取得的主要事業成效

2017年,LOL外圍緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,在服務大局中彰顯職能,在突出重點中整體推進,司法行政各項工作成效顯著:一是全力維護穩定,調解矛盾糾紛成績突出;二是助推法治建設,認真履行市委法治辦職責,全麵推動“七五”普法;三是服務能力增強,公共法律服務惠及民生;四是基層基礎設施建設快速推進,監獄建設主體全麵完工,啟動機關搬遷工作,區縣司法業務用房項目即將全麵完成。

二、LOL外圍2017年度部門決算表

(公開表格附後)

三、LOL外圍2017年度收入支出決算情況說明

(一)2017年度收入支出決算總體情況

我單位2017年度收入總計1336.97萬元,其中本年收入  1221.18萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,上年結轉和結餘115.79萬元;支出總計1336.97萬元,其中本年支出1166.2萬元,結餘分配0萬元,年末結轉和結餘170.77萬元(基本支出結轉120.77萬元,項目支出結轉和結餘50萬元);與 2016年度決算相比收、支總計各增加52.28萬元,增長4.07%,主要原因: 辦公樓提質改造及警察崗位津補貼調標和提前退休人員較多而調整了預算收入支出。

(二)2017年度收入決算情況

本年收入1221.18萬元。

1.財政撥款收入1099.58萬元,為本級財政當年撥付的資金。占本年收入的90.04%,包括:一般公共預算財政撥款收入1099.58萬元,政府性基金財政撥款收入0萬元。

2.事業收入0萬元。

3. 經營收入0萬元

4.其他收入121.6萬元,為預算單位在“財政撥款收入”和“事業收入”等之外取得的收入。主要為省廳下撥的專項經費及獎勵經費。占本年收入的9.96%。

(三)2017年度支出決算情況

本年支出1166.2萬元。

支出按功能分類,2017年度我單位支出用於以下方麵:

公共安全支出1040.73萬元,占89.24%;社會保障和就業支出62.88萬元,占5.39%;醫療衛生與計劃生育支出18.86萬元,占1.62%;城鄉社區支出3萬元,占0.26%;住房保障支出37.73萬元;占3.24%;其他支出3萬元,占0.26%。

支出按項目和經濟分類,2017年度我單位支出用於以下方麵:

基本支出871.66萬元(人員經費831.44萬元,日常公用經費40.22萬元),占本年支出的74.74%;項目支出294.55萬元(行政事業類項目支出294.55萬元,基本建設類支出0萬元),占本年支出的25.26%。

(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

我單位 2017年度財政撥款收入總計1193.74萬元,其中本年財政撥款收入合計1099.58萬元,年初財政撥款結轉和結餘94.16萬元(一般公共預算財政撥款91.16萬元,政府性基金預算財政撥款3萬元);財政撥款支出總計1193.74萬元,其中本年財政撥款支出合計1037.06萬元,年末財政撥款結轉和結餘156.68萬元(基本支出結轉106.68萬元,項目支出結轉和結餘50萬元),與2016年決算相比,財政撥款收、支總計各減少36.18萬元,減幅2.94%。原因是三公經費等支出節約了開支。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1034.06萬元,較上年決算數1135.76萬元減少101.7萬元,下降8.95%。原因主要是上年度辦公樓提質改造工程款已撥付到位;較年初預算數708.78萬元增加325.28萬元 ,增長45.89%,原因是警察崗位津補貼調標和提前退休人員較多而調整了預算。

支出按項目和經濟分類,2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用於以下方麵:

基本支出742.51萬元,占支出71.81%,其中:人員經費710.44萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費32.07萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。項目支出291.55萬元,占支出28.19 %,其中行政事業類項目291.55萬元,基本建設類項目0萬元。

支出按功能分類,2017年度我單位一般公共預算財政撥款支出用於以下方麵:

公共安全支出911.59萬元,占88.16%;社會保障和就業支出62.88萬元,占6.08% ;醫療衛生與計劃生育支出18.86萬元,占1.82%;住房保障支出37.73萬元,占3.65%;其他支出3萬元,占0.29%。

1、公共安全支出2017年度年初預算589.31萬元,支出決算911.59萬元,完成年初預算的154.69%,決算數大於預算數的原因是辦公樓提質改造工程、警察崗位津補貼調標和提前退休人員較多增加預算支出。

2、社會保障和就業支出2017年度年初預算62.88萬元,支出決算62.88萬元,完成年初預算的100%。

3、醫療衛生與計劃生育支出2017年度年初預算18.86萬元,支出決算18.86萬元,完成年初預算的100%。

4、住房保障支出2017年度年初預算37.73萬元,支出決算37.73萬元,完成年初預算的100%。

5、其他支出2017年度年初預算數為0萬元,支出決算3萬元,決算數大於預算數的原因是小部分零星支出年初無法預算。

(六)政府性基金預算財政撥款支出情況

2017年度政府性基金財政撥款支出3萬元,較上年決算數增加3萬元。原因主要是社區聯點扶建改造臨時支出;較年初預算數增加3萬元,原因是聯點扶建改造支出屬臨時性支出。

支出按項目和經濟分類,2017年度我單位政府性基金財政撥款支出用於以下方麵:

基本支出0萬元。項目支出3萬元,占支出100%,其中:行政事業類項目3萬元基本建設類項目0萬元。

支出按功能分類,2017年度我單位政府性基金財政撥款支出用於以下方麵:

城鄉社區支出3萬元,占100%。城鄉社區支出2017年度年初預算0萬元,支出決算3萬元,決算數大於預算數的原因是該支出為聯點扶建改造支出,屬臨時性支出 。

四、“三公”經費支出情況

2017年我單位“三公”經費一般公共預算財政撥款預算27.34萬元,支出決算24.55萬元,完成年初預算的89.8%,決算數小於年初預算數的主要原因是規範公務接待製度,加強公務接待管理,厲行節約,公務接待支出大幅下降,決算數比2016年“三公”經費支出增加0.23萬元,增幅0.95%,主要原因是公務用車改革,保留車輛車況較差,運行維護費用增加。

具體支出情況如下:

1、因公出國(境)費0萬元,年初預算0萬元,上年數0萬元。

2、公務用車購置及運行費15.66萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費15.66萬元),完成年初預算13.3萬元的117.74 %,決算數大於年初預算數的主要原因是公務用車改革,保留車輛車況較差,運行維護費用增加,決算數比 2016年增加0.24萬元,原因是公務用車改革,保留車輛車況較差,運行維護費用增加。

3、公務接待費8.89萬元,完成年初預算14.04萬元的 63.32%,主要用於按規定開支的各類公務接待支出。決算數小於年初預算數的主要原因是加強公務接待管理,厲行節約,公務接待支出大幅下降,決算數與 2016年持平。

其中:

(1)國(境)外接待費支出0萬元。

(2)國內公務接待費支出8.89萬元,主要是省廳、區縣司法局等發生的接待支出。國內公務接待共137批次、715人次。決算數與 2016年持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年我單位機關運行經費支出32.07萬元,比 2016年減少4.66萬元,減幅12.69%,主要原因:規範管理、節約支出。

(二)政府采購支出情況

2017年我單位政府采購支出總額50萬元,完成年初預算89.5萬元的55.87%,決算數小於年初預算數的主要原因是規範政府采購,決算數比 2016年增加10.98萬元,原因是辦公樓提質改造、新增部分政府采購設施。

按采購資金性質分類:用一般公共預算列支的政府采購總額為50萬元,完成年初預算10萬元的500%,其中:政府采購貨物支出50萬元、完成年初預算10萬元的500%,用政府性基金預算列支的政府采購總額為0萬元,年初預算0萬元。用其他資金列支的政府采購總額為0萬元,年初預算79.5萬元。

(三)國有資產占用情況

1、截至 2017年 12月 31日,我單位共有車輛3輛,其中:一般公務用車1輛,一般執法執勤用車2輛。本年未購置公務用車。

2、無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。

(四)預算績效情況的說明

2017年,我單位以績效目標實現為導向,進一步加強製度建設,提升自評質量,預算管理績效取得新成效。一是抓好績效目標編製,及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控,要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價,對專項資金實施績效自評和項目核查,在此基礎上形成自查報告。四是強化評價結果應用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時整改,加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機製,明確職責分工,努力提高了績效管理工作水平。

六、名詞解釋

(一)財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:是指單位取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(五)上年結轉和結餘:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(六)基本支出:是指單位為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

(七)項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

(八)工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費。

(九)商品服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助:是指政府用於對個人和家庭的補助支出。

(十一)“三公”經費:是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。                            

 

LOL外圍(本級):張家界市本級

 

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